Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды қаласының…
"№2 Лицей" КММ

План финансирования 2018

Основные показатели финансовой деятельности организации образования

по состоянию на "01 "октября"2018г.

         

КГУ «Лицей №2»

(наименование организации образования)

         

Периодичность: ежеквартально

       
         

Среднее образование

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент обучающиеся

чел.

 

 

 

средний расход на 1-го обучающегося

тыс. тенге

 

 

 

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

108884

78091,3

77937,6

в том числе:

 

 

 

 

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

78662,4

59000

58996,8

из них:

 

 

 

 

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

6800

5100

5099

штатная численность

единиц

4

4

4

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

188,889

141,667

141,639

3.2. Основной пересонал - учителя

тыс. тенге

54632,4

43000

42895

штатная численность

единиц

26

26

26

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

175,104

183,761

183,312

3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)

тыс. тенге

2880

2200

2160

штатная численность

единиц

4

4

4

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

60

61,1111

60

3.4. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

14350

11000

10762,6

штатная численность

единиц

27

27

27

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

44,2901

45,2675

44,2905

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

5279,5

4000

3959,6

3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

9400

7100

7049,9

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

5372

0

0

5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

7278,6

5100

5040

6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

2891,3

2891,3

2891,3